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寧夏工商職業技術學院2019年部門預算

發布人:  審核人:陳娜    發布時間 :2019-12-10  點擊量:  來源:

 

 

寧夏工商職業技術學院2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 單位概況

vr彩票一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2019年部門預算表

vr彩票一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、vr彩票性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

寧夏工商職業技術學院2019年部門預算

——單位概況

一、主要職責

(一)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規;研究制定學院改革、發展和管理的規劃、制度并組織實施。

(二)依據有關規定和實際需要調整學科、專業設置;開展第二,三產業中、高等職業教育;制定教學計劃,組織開展教學活動;加強教學管理和素質教育。

(三)制定招生方案并組織實施,對學生進行全面教育和管理,加強對畢業生就業工作的指導。

(四)根據國家和自治區的有關政策,不斷深化學院內部管理體制改革和人事制度、分配制度改革。

(五)認真履行學院國有資產管理職能,充分發揮其社

會效益。

(六)開展教學和其他相關課題的研究;組織校際間的合作和交流。

vr彩票(七)完成自治區教育廳交辦的其他工作任務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,寧夏工商職業技術學院為二級預算單位。

寧夏工商職業技術學院2019年部門預算——預算表

 

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

vr彩票vr彩票性基金預算財政撥款

一、本年收入

10,541.20

一、本年支出

10,541.20

10,541.20


(一)一般公共預算財政撥款

10,541.20

vr彩票(一)一般公共服務支出




(二)vr彩票性基金預算財政撥款


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

8412.89

8412.89




(六)科學技術支出






vr彩票(七)文化體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

1124.46

1124.46




vr彩票(九)醫療衛生與計劃生育支出

316.19

316.19




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






vr彩票(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)國土海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

687.66

687.66




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)其他支出










二、上年結轉結余


二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)vr彩票性基金預算財政撥款


(二)vr彩票性基金預算財政撥款




收入總計

10,541.20

支出總計10,541.20

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

 

 

一般公共預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%


合計

13783.04

10541.2

9520.2

1021

-3241.84

-23.52%

205

教育支出

11574.18

8412.89

7391.89

1021

-3161.29

-27.31%

20503

職業教育

11574.18

8412.89

7391.89

1021

-3161.29

-27.31%

2050305

高等職業教育

11574.18

8412.89

7391.89

1021

-3161.29

-27.31%

208

社會保障和就業支出

1157.11

1124.46

1124.46


-32.65

-2.82%

20805

行政事業單位離退休

1157.11

1124.46

1124.46


-32.65

-2.82%

2080505

vr彩票機關事業單位基本養老保險繳費支出

788.47

790.47

790.47


2

0.25%

2080599

其他行政事業單位離退休支出

368.64

333.99

333.99


-34.65

-9.40%

210

醫療衛生與計劃生育支出

315.4

316.19

316.19


0.79

0.25%

21011

行政事業單位醫療

315.4

316.19

316.19


0.79

0.25%

2101102

事業單位醫療

315.4

316.19

316.19


0.79

0.25%

221

住房保障支出

736.35

687.66

687.66


-48.69

-6.61%

22102

住房改革支出

736.35

687.66

687.66


-48.69

-6.61%

2210201

住房公積金

524.98

501.12

501.12


-23.86

-4.54%

2210203

購房補貼

211.37

186.54

186.54


-24.83

-11.75%

 

 

 

 

 

 

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

9520.2

8053.62


301

一、工資福利支出

7711.06

7711.06


30101

基本工資

2285.98

2285.98


30102

津貼補貼

658.78

658.78


30103

獎金

1554.97

1554.97


30106

伙食補助費




30107

績效工資

1507.61

1507.61


30108

vr彩票機關事業單位基本養老保險繳費

790.47

790.47


30110

職工基本醫療保險繳費

316.19

316.19


30112

其他社會保障繳費

86.94

86.94


30197

住房公積金

501.12

501.12


30199

其他工資福利支出

9

9


302

二、商品和服務支出

1466.58


1466.58

30201

辦公費



27.83

30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費



100.00

30206

電費



100.00

30207

郵電費




30208

取暖費



400.00

30209

物業管理費



80.00

30211

差旅費




30212

因公出國(境)費用



150.00

30213

維修(護)費



271.32

30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費



40.00

30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費




30227

委托業務費




30228

工會經費



47.43

30229

福利費




30231

公務用車運行維護費



100.00

30239

其他交通費用




30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出



150.00

303

三、對個人和家庭的補助

342.56

342.56


30301

離休費

33.94

33.94


30302

退休費

298.30

298.30


30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助

8.57

8.57


30306

救濟費




30307

醫療費補助

1.75

1.75


30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

vr彩票其他對個人和家庭的補助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




 

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表 單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費







70.04

70.04





290

150



100

40









































































 

 

五、vr彩票性基金預算財政撥款支出表

vr彩票性基金預算財政撥款支出表

單位:萬元

功能分類科目

2018年預算安排總計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

資本性支出






















































 

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預算數

項目

預算數

vr彩票一、財政撥款預算收入

10,541.20

vr彩票一、行政支出


(1)一般公共預算財政撥款收入

10,541.20

其中:財政撥款支出


vr彩票(2) vr彩票性基金預算財政撥款收入


非同級財政撥款支出


vr彩票二、事業預算收入

4,000.00

二、事業支出

10,541.20

vr彩票其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


其中:財政撥款支出

10,541.20

教育收費

4,000.00

非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


vr彩票四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


vr彩票六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


vr彩票七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出

4000.00

九、其他預算收入








本年收入合計

14,541.20

本年支出合計

14,541.20





十、上年結轉


九、年末結轉結余


(1)財政撥款結轉


(1)財政撥款結轉


vr彩票其中:一般公共預算財政撥款收入


vr彩票其中:一般公共預算財政撥款收入


vr彩票性基金預算財政撥款收入


vr彩票vr彩票性基金預算財政撥款收入


(2)非財政撥款結轉


(2)財政撥款結余


vr彩票其中:本級橫向財政撥款


vr彩票其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


vr彩票vr彩票性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


(3)非財政撥款結轉


(1)財政撥款結余


vr彩票其中:本級橫向財政撥款


vr彩票其中:一般公共預算財政撥款收入


非本級財政撥款


vr彩票性基金預算財政撥款收入


(4)非財政撥款結余


(2)非財政撥款結余


其中:本級橫向財政撥款


vr彩票其中:本級橫向財政撥款


非本級財政撥款


非本級財政撥款


(5)專用結余


(3)專用結余


(6)經營結余


(4)經營結余








收入總計

14,541.20

支出總計

14,541.20

 

 

 

七、部門收入總表

部門收入總表

單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

vr彩票性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費

14,541.20

10,541.20

10,541.20


4,000.00


4,000.00


























































































































 

 

 

 

八、部門支出總表

 

部門支出總表

單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

14,541.20


10,541.20






4,000.00













































































































寧夏工商職業技術學院2019部門預算

—部門預算情況說明

 

一、關于寧夏工商職業技術學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

vr彩票寧夏工商職業技術學院2019年財政撥款收支總預算10,541.2萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款 10,541.2萬元。支出預算包括:教育支出8412.89萬元、社會保障和就業支出1124.46 萬元、醫療衛生與計劃生育支出316.19萬元、住房保障支出687.66萬元。

二、關于寧夏工商職業技術學院2019年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明。

寧夏工商職業技術學院2019年一般公共預算撥款基本支出9520.2萬元,比2018年執行數據增加21.26萬元,增長2.38%。其中:

人員經費8053.62 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

vr彩票公用經費1466.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

(二)項目支出情況說明。

寧夏工商職業技術學院2019年一般公共預算撥款項目支出1021萬元。

三、關于寧夏工商職業職業技術學院2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

寧夏工商職業技術學院2019年“三公”經費預算290萬元,使用資金來源為納入財政專戶管理的非稅收入。

其中:205類 教育支出—03款 職業教育—05項 高等職業教育,“三公”經費預算數為290萬元,其中:因公出國(境)費150萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費 100萬元,公務接待費40萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年增加5萬元,其中:公務用車運行費增加10萬元,公務接待費減少5萬元。

vr彩票2018年工商學院因公出國(境)組團數出國批次8批人數68。自組團組:1、泰國等國6人;2、俄羅斯、烏克蘭6人;3、臺灣團組17人雙跨團組:1、徐書記赴美1人;2、寧曉娟赴美國、墨西哥、牙買加1人;3、宋瑩赴泰國、柬埔寨1人;外專局申報團組2個,每個團組最多可有16-18人參團。公務用車購置數0、公務接待的批次是50人數1500人左右(含接待參觀教師及學生工作餐)。

四、關于寧夏工商職業技術學院2019年vr彩票性基金預算撥款情況說明

本單位2019年沒有使用vr彩票性基金預算安排的支出

五、關于寧夏工商職業技術學院2019年收支預算情況的總體說明

vr彩票寧夏工商職業技術學院2019年收入總預算14,541.20 萬元,支出總預算14,541.20 萬元。

收入預算包括:財政撥款收入10,541.20 萬元,占72.49%;事業收入4,000.00 萬元,占27.51 %。

支出預算包括:基本支出9520.2萬元,占65.47%;項目支出690萬元,占4.76%,其他支出4000萬元,占29.77%

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行費

vr彩票vr彩票為全額撥款的事業單位,無機關運行費。

(二)vr彩票采購情況

2019年,寧夏工商職業技術學院vr彩票采購預算 3700萬元,其中:vr彩票采購貨物預算1600萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,寧夏工商職業技術學院占用使用國有資產總體情況為房屋334481.61平方米,價值52827.4 萬元;車輛 19 輛,價值559.44 萬元;其他資產價值37416.88萬元。

(四)預算績效情況

vr彩票vr彩票認真貫徹中央及自治區關于開展預算績效評價工作的要求,按照自治區財政工作部署積極推進預算績效評價工作,努力完成各項工作。

(五)其他需說明的事項

本單位無其他需說明的事項。