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2018年度寧夏工商職業技術學院部門決算公開

發布人:  審核人:陳娜    發布時間 :2019-12-19  點擊量:  來源:

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

寧夏工商職業技術學院部門決算公開

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、vr彩票性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、vr彩票性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)vr彩票采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、部門職責

    (一)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規;研究制定學院改革、發展和管理的規劃、制度并組織實施。

    (二)依據有關規定和實際需要調整學科、專業設置;開展第二,三產業中、高等職業教育;制定教學計劃,組織開展教學活動;加強教學管理和素質教育。

    (三) 制定招生方案并組織實施,對學生進行全面教育和管理,加強對畢業生就業工作的指導。

    (四) 根據國家和自治區的有關政策,不斷深化學院內部管理體制改革和人事制度、分配制度改革。

    (五)認真履行學院國有資產管理職能,充分發揮其社

會效益。

(六)開展教學和其他相關課題的研究;組織校際間的合作和交流。

(七)完成自治區教育廳交辦的其他工作任務。

 二、機構設置

 從預算單位構成看,寧夏工商職業技術學院為二級預算單位。編制決算單位為1個。

 

 

 

 

 


第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

公開部門:寧夏工商職業技術學院

 

 

 

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

140,351,599.59 

一、一般公共服務支出

28

1,123,150.00 

  其中:vr彩票性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

31,610,000.00 

四、公共安全支出

31

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

155,209,320.24

170,000.00

0.00

11,571,061.00

3,153,900.00 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

170,000.00 

六、其他收入

7

6,218,988.34 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

11,571,061.00 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

3,153,900.00 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

7,363,535.80 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

178,180,587.93 

本年支出合計

51

 178,590,967.04

    用事業基金彌補收支差額

25

 

    結余分配

52

 

    年初結轉和結余

26

87,462,407.19 

    年末結轉和結余

53

 87,052,028.08

總計

27

265,642,995.12 

總計

54

 265,642,995.12

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

公開部門:寧夏工商職業技術學院

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

178,180,587.93 

140,351,599.59 

 

31,610,000.00 

 

 

6,218,988.34 

2011008

引進人才費用

275,000.00

215,000.00

 

 

 

 

60,000.00

2013202

一般行政管理事務

31,920.00

31,920.00

 

 

 

 

 

2013399

其他宣傳事務支出

817,600.00

817,600.00

 

 

 

 

 

2050199

其他教育管理事務支出

500,000.00

 

 

 

 

 

500,000.00

2050205

高等教育

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

1,068,800.00

1,068,800.00

 

 

 

 

 

2050302

中專教育

3,705,960.00

3,705,960.00

 

 

 

 

 

2050305

高等職業教育

149,058,073.13

111,789,084.79

 

31,610,000.00

 

 

5,658,988.34

2059999

其他教育支出

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

2060203

自然科學基金

90,000.00

90,000.00

 

 

 

 

 

2060499

其他技術研究與開發支出

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

7,884,700.00

7,884,700.00

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

281,738.00

281,738.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

3,689,361.00

3,689,361.00

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

3,153,900.00

3,153,900.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

5,249,835.80

5,249,835.80

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

2,113,700.00

2,113,700.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

公開部門:寧夏工商職業技術學院

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

178,590,967.04 

127,562,190.73 

51,028,776.31 

 

 

 

2011008

引進人才費用

275,000.00

60,000.00

215,000.00

 

 

 

2013202

一般行政管理事務

31,920.00

 

31,920.00

 

 

 

2013399

其他宣傳事務支出

816,230.00

 

816,230.00

 

 

 

2050199

其他教育管理事務支出

500,000.00

500,000.00

 

 

 

 

2050205

高等教育

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

1,068,800.00

 

1,068,800.00

 

 

 

2050302

中專教育

3,705,960.00

 

3,705,960.00

 

 

 

2050305

高等職業教育

149,754,560.24

104,913,693.93

44,840,866.31

 

 

 

2059999

其他教育支出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

2060203

自然科學基金

90,000.00

 

90,000.00

 

 

 

2060499

其他技術研究與開發支出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

7,884,700.00

7,884,700.00

 

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

3,689,361.00

3,689,361.00

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

3,153,900.00

3,153,900.00

 

 

 

 

2210201

住房公積金

5,249,835.80

5,249,835.80

 

 

 

 

2210203

購房補貼

2,113,700.00

2,113,700.00 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

公開部門:寧夏工商職業技術學院

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項  目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

vr彩票性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

140,351,599.59 

一、一般公共服務支出

29

1,063,150.00 

1,063,150.00 

 

二、vr彩票性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

120,696,533.31 

120,696,533.31 

 

 

6

 

六、科學技術支出

34

170,000.00 

170,000.00 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

11,571,061.00 

11,571,061.00 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

3,153,900.00 

3,153,900.00 

 

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

7,363,535.80 

7,363,535.80 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

 

 

 

本年收入合計

24

140,351,599.59 

本年支出合計

52

144,018,180.11 

144,018,180.11 

 

年初財政撥款結轉和結余

25

10,935,963.11 

年末財政撥款結轉和結余

53

7,269,382.59 

7,269,382.59 

 

一、一般公共預算財政撥款

26

10,935,963.11 

 

54

 

 

 

二、vr彩票性基金預算財政撥款

27

 

 

55

 

 

 

總計

28

151,287,562.70 

總計

56

151,287,562.70 

151,287,562.70 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和vr彩票性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

公開部門:寧夏工商職業技術學院

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

合計

144,018,180.11 

92,989,403.80 

51,028,776.31 

2011008

引進人才費用

215,000.00

 

215,000.00

2013202

一般行政管理事務

31,920.00

 

31,920.00

2013399

其他宣傳事務支出

816,230.00

 

816,230.00

2050205

高等教育

100,000.00

 

100,000.00

2050299

其他普通教育支出

1,068,800.00

 

1,068,800.00

2050302

中專教育

3,705,960.00

 

3,705,960.00

2050305

高等職業教育

115,741,773.31

70,900,907.00

44,840,866.31

2059999

其他教育支出

80,000.00

 

80,000.00

2060203

自然科學基金

90,000.00

 

90,000.00

2060499

其他技術研究與開發支出

80,000.00

 

80,000.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

7,884,700.00

7,884,700.00

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

3,689,361.00

3,689,361.00

 

2101102

事業單位醫療

3,153,900.00

3,153,900.00

 

2210201

住房公積金

5,249,835.80

5,249,835.80

 

2210203

購房補貼

2,113,700.00 

2,113,700.00 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

公開部門:寧夏工商職業技術學院

 

 

 

 

 

 

單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

85,081,082.63

302

商品和服務支出

4,175,860.17

310

資本性支出

 

30101

基本工資

24,698,237.00

30201

辦公費

 

31001

房屋建筑物購建

 

30102

津貼補貼

17,037,701.00

30202

印刷費

 

31002

辦公設備購置

 

30103

獎金

14,195,480.00

30203

咨詢費

 

31003

專用設備購置

 

30106

伙食補助費

 

30204

手續費

 

31005

基礎設施建設

 

30107

績效工資

4,454,052.00

30205

水費

1,415,042.33

31006

大型修繕

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

7,884,700.00

30206

電費

1,227,513.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30109

職業年金繳費

 

30207

郵電費

 

31008

物資儲備

 

30110

職工基本醫療保險繳費

3,153,900.00

30208

取暖費

652,560.94

31009

土地補償

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

30209

物業管理費

880,743.90

31010

安置補助

 

30112

其他社會保障繳費

 

30211

差旅費

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

30113

住房公積金

5,249,835.80

30212

因公出國(境)費用

 

31012

拆遷補償

 

30114

醫療費

 

30213

維修(護)費

 

31013

公務用車購置

 

30199

其他工資福利支出

8,407,176.83

30214

租賃費

 

31019

其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

3,732,461.00

30215

會議費

 

31021

文物和陳列品購置

 

30301

離休費

454,355.00

30216

培訓費

 

31022

無形資產購置

 

30302

退休費

3,163,420.00

30217

公務招待費

 

31099

其他資本性支出

 

30303

退職(役)費

 

30218

專用材料費

 

312

對企業補助

 

30304

撫恤金

54,738.00

30224

被裝購置費

 

31201

資本金注入

 

30305

生活補助

59,948.00

30225

專用燃料費

 

31203

vr彩票投資基金股權投資

 

30306

救濟費

 

30226

勞務費

 

31204

費用補貼

 

30307

醫療費補助

 

30227

委托業務費

 

31205

利息補貼

 

30308

助學金

 

30228

工會經費

 

31299

其他對企業補助

 

30309

獎勵金

 

30229

福利費

 

313

對社會保障基金補助

 

30310

個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

31302

對社會保險基金補助

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

其他交通費用

 

31303

補充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

39906

贈與

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

39907

國家賠償費用支出

 

 

 

 

30701

國內債務付息

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30702

國外債務付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

國內債務發行費用

 

 

 

 

 

 

30704

國外債務發行費用

 

 

 

 

人員經費合計

88,813,543.63

公用經費合計

4,175,860.17

合計

92,989,403.80

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

公開部門:寧夏工商職業技術學院

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,500,000.00

1,500,000.00

 

 

 

 

700,446.00

700,446.00

 

 

 

 

注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr彩票性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公開08表

 

公開部門:寧夏工商職業技術學院

 

 

 

 

金額單位:元

 

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度vr彩票性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

 


第三部分 2018年度部門決算情況說明

   

   一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計178,180,587.93支出總計178,590,967.04元。與年相比,收入總計減少430,148.26元,下降0.24%,主要原因是項目撥款減少;總計增加23,882,940.67元,增長15.44%,主要原因是上年結余23,902,709.82元

    二、收入決算情況說明

2018年度收入合計178,180,587.93元,其中:財政撥款收入140,351,599.59元,占78.77%;事業收入31,610,000.00元,占17.74%;其他收入6,218,988.34元,占3.49%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計178,590,967.04元,其中:基本支出127,562,190.73元,占71.43%;項目支出51,028,776.31元,占